Какой номер указывать в строке 5а счета-фактуры для заказчика — неплательщика НДС?

Comments

• Цитата: Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. ООО оказало услуги, подписан акт выполненных услуг №1 (оформленный не в 1С). В 1С этот акт проходит под №13, соответственно сч/ф тоже под №13. ООО подготовил УПД №13 (из 1 С), а вот подписать этот УПД теперь проблематично. Вопрос: поскольку заказчик не плательщик НДС в его адрес хотим направить почтой сч/ф, но вопрос с нумерацией в стр 5а: сч/ф должна быть с №13, в котором по правилам оформления в стр. 5а указан документ об от грузке согласно 1С или же нужно ставить №1 (но тогда под №1 в 1С числиться совсем другая реализация)

  Здравствуйте.
  Зачем вам два Первичных документа (акт и акт в составе УПД)? Оформите просто счет-фактуру и в ней укажите № 1 по строке 5а.
• Здравствуйте! Согласна с simport. Вы выставляете либо акт и счёт-фактуру либо УПД(который совмещает эти два документа) вместе их выставить невозможно, поэтому 1С и не даёт Вам это сделать. Соответственно раз акт у Вас уже есть, то вам нужно на основании него в 1С сформировать счёт-фактуру и программа сама в строке 5а укажет номер акта ( в вашем случае 13)
• simport, так если я формирую счет-фактуру в 1с, (на основании акта) в строке 5а программа ставит номер 13, что соответствует действительности. Получается я должна вручную внести изменения в счет-фактуру и поставить номер 1? В программе номер 1 это другая реализация...вот это меня и смущает. Или я должна изменить номер акта в программе и поставить 1? Тогда у меня в учёте получается два акта под номером 1.?
• Цитата: так если я формирую счет-фактуру в 1с, (на основании акта) в строке 5а программа ставит номер 13, что соответствует действительности. Получается я должна вручную внести изменения в счет-фактуру и поставить номер 1? В программе номер 1 это другая реализация...вот это меня и смущает. Или я должна изменить номер акта в программе и поставить 1? Тогда у меня в учёте получается два акта под номером 1.?

  Татьяна, тогда поясните, у вас всегда оформляется Акт или вы ещё продаёте? Можно же бы в ручном акте написать номер 13.
  Вариант или править руками в программе на № 1 или все документы оформлять только в 1С с её нумерацией.
• 27_ТатьянА, Программа делает все правильно ни чего править не надо. Т.к. в п. 5а сч-ф указывается номер Акта или накладной т.к. у Вас акт 13, то все верно. Покупателю передайте акт и счет-фактуру. А УПД удалите.
• simport, дело в том что акт был сделан в Экселе, всегда мы делаем УПД (ООО прикладывает дополнительно акты из Эксель) и подписываем его у заказчика. Но в этот раз подписать УПД у заказчика не получится и тк он на упращенке хотели бы отправить по почте ему сч/фактуру. Но стал вопрос с оформлением этой счёт/ф, какой номер акта указать.
  
  Dosa, сч/ф делается в 1с на основании реализации (у нас она в 1с под номером 13).
• Цитата: дело в том что акт был сделан в Экселе, всегда мы делаем УПД (ООО прикладывает дополнительно акты из Эксель) и подписываем его у заказчика. Но в этот раз подписать УПД у заказчика не получится и тк он на упращенке хотели бы отправить по почте ему сч/фактуру. Но стал вопрос с оформлением этой счёт/ф, какой номер акта указать.

  Если это единичный случай, то просто в печатной форме исправьте на № 1. Одинаковые номера в первички не критичны. Если они имеют не массовый характер.
• simport, Благодарю за вашу помощь🙏
  
  Dosa, Благодарю за помощь!